Résoudre les erreurs courantes
La plupart des messages d’IANUI sont des garde-fous : ils vous évitent une incohérence et vous indiquent quoi faire. Voici les plus fréquents et la marche à suivre.
Ventes et stock
Section intitulée « Ventes et stock »« Stock insuffisant : disponible X, réservé Y » Le stock disponible ne couvre pas la quantité demandée (à la confirmation d’une commande ou à la facturation). Réapprovisionnez, réduisez les quantités, ou changez d’entrepôt.
« Réservation bloquée - stock insuffisant » Même cause, au moment de réserver le stock. Aucune réservation n’est créée tant que ce n’est pas résolu : la vente reste un devis.
« Facturation bloquée - réservations manquantes » Vous demandez à facturer plus que ce qui est réservé - en général parce qu’une quantité a été augmentée ou une ligne ajoutée après la confirmation de la commande. Ramenez la quantité à ce qui est réservé, ou annulez puis re-confirmez la commande pour réserver le supplément. Réduire une quantité, en revanche, ne bloque pas : l’excédent est libéré tout seul à la facturation.
Le sélecteur de Tarif est vide, ou « Tarif invisible à la vente » Un Tarif n’est proposé à la vente que si son Accord de prix porte un Accord Client dans l’entreprise de la vente, aux périodes qui se recouvrent. Sélecteur vide : le maillon manque - créez l’Accord Client de cette entreprise (depuis un onglet travaillant dans la bonne entreprise), ou vérifiez les périodes de validité. Le message orange « Tarif invisible à la vente », lui, vous prévient dès l’enregistrement du Tarif : il nomme le maillon manquant et n’empêche rien - complétez la chaîne et il disparaît.
« L’article … est saisi deux fois. » Un même article ne peut figurer qu’une fois par vente ou par achat. Regroupez les quantités sur une seule ligne.
« Règlement bloqué - dépassement du total de la vente » La somme des paiements dépasserait le total de la vente. Réduisez le montant au restant dû (le message le rappelle). En espèces, rendez la monnaie et saisissez le net. Si le client règle plusieurs factures d’un seul paiement, utilisez le règlement groupé (Règlement client), qui ventile et référence tout seul.
« Facturation bloquée - le déjà-réglé dépasse le total » La vente a été réduite après un acompte : le montant déjà réglé dépasse son nouveau total, et facturer figerait cet écart. Ajustez d’abord le règlement (le réduire ou le supprimer, possible tant que la vente n’est pas facturée), ou rétablissez les quantités, puis refacturez.
« Ligne … : la quantité … dépasse le restant avoirable … » Un avoir ne peut jamais créditer plus que ce que la facture a facturé, ligne par ligne et tous avoirs confondus. Le message donne le facturé et le déjà avoiré : ramenez la quantité au restant indiqué.
Documents gelés
Section intitulée « Documents gelés »« Cette vente est facturée … et ne peut plus être modifiée. » La vente est gelée depuis sa facturation. Voir « Le gel fiscal après facturation ». Vous pouvez encore enregistrer un règlement.
« Impossible de facturer l’achat … - la commande n’a pas encore été confirmée. » Confirmez d’abord l’achat en bon de commande achat, puis facturez.
Comptabilité
Section intitulée « Comptabilité »« Le journal comptable … est verrouillé. » / « L’écriture comptable … est comptabilisée et ne peut plus être modifiée. » La période est close, ou l’écriture est déjà comptabilisée. Pour corriger, passez par une nouvelle écriture plutôt que de modifier l’existante.
Si un message ne figure pas ici, lisez-le attentivement : il indique presque toujours la cause et la solution. En cas de doute, rapprochez-vous de votre Responsable d’Application.